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Auditoria RH 2015

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    PREFEITURA DE JURUENA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Av. 4 de julho n.º 360, Centro, Juruena/MT – CEP 78.340-000 Tel.: (66) 3553-1407 1 COMUNICADO INTERNO N.º 0010/2015/UCI/PMJ Juruena/MT, 21 de Junho de 2015. Ilma Sra. Nair Backes Fontolan Suer!isora de ecursos #umanos Juruena$MT. %ssunto& Realização dos !a al#os de A$dio!ia de A%aliação de Co&!oles I&e!&os. 're(ada Senhora, %o cumriment)$la, !imos a *ossa resen+a ara inorm)$la -ue no erodo de 21/0/2015 a 25/0/2015 sero reali(ados traalhos de auditoria de a!alia+o de controles internos no deartamento de ecursos #umanos da 'reeitura Municial de Juruena$Mt ela nidade de %uditoria de 3ontrole Interno deste Municio. % 4arantia de resultados eeti!os do traalho do controle interno deri!a da usca conunta de melhorias na 4esto 6lica e de!e ser resultante do aro!eitamento, or esse 7r4o/entidade, das oortunidades de interlocu+o com a e-uie da 3ontroladoria do Municio, -ue estar) 8 disosi+o ara orientar e restar os esclarecimentos relati!os 8 condu+o dos traalhos, ao lon4o de toda a ase de reali(a+o. 9a mesma orma, : imortante -ue os interlocutores desse 7r4o/entidade mantenham ostura din;mica e )4il na intera+o com nossas e-uies de auditoria, aresentando com rontido as maniesta+<es e esclarecimentos relati!os aos assuntos -ue !enham a ser le!antados ao lon4o dos traalhos, or meio das solicita+<es de auditoria a serem e=edidas. % solicita+o de auditoria n> 0010/2015 est) em ane=o. %ssim, coloco$me 8 sua disosi+o, ara aoiar, acilitar e restar o suorte e esclarecimentos -ue seam necess)rio ao melhor resultado dos traalhos. %tenciosamente, ?u4@nio Muni( 3al+ada Neto %uditor de 3ontrole Interno 'reeitura Municial de Juruena Mat .& 1A    PREFEITURA DE JURUENA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Av. 4 de julho n.º 360, Centro, Juruena/MT – CEP 78.340-000 Tel.: (66) 3553-1407 2 RELATÓRIO DE AUDITORIA Objeto de auditoria: Recursos humanos ?u4@nio Muni( 3al+ada Neto %uditor de 3ontrole Interno 'reeitura Municial de Juruena DATA DA AUDITORIA: 08 de Junho de 2015    PREFEITURA DE JURUENA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Av. 4 de julho n.º 360, Centro, Juruena/MT – CEP 78.340-000 Tel.: (66) 3553-1407 3 ORDEM DE 'ER(I)O N* 00+/UCI/2015 C %uditor de 3ontrole Interno do Municio, no uso de suas atriui+<es le4ais, RE'O,(E- 1.   INTRODU)O  D % resente Crdem de Ser!i+o !isa a aresentar diretri( e orienta+<es ara o laneamento, e=ecu+o e elaora+o de relat7rio. 2.   UNIDADE EAMINADA  D ecursos #umanos da 'reeitura Municial de Juruena 3.   E'COPO DO' TRAA,O'  D C escoo do traalho a ser reali(ado est) demonstrado na taela a se4uir& REA OJETO PROCEDIMENTO' %!alia+o de 3ontroles Internos ecursos #umanos %!alia+o -uanto 8 e=ist@ncia, ade-ua+o e eic)cia dos controles institudos na ati!idade a!aliada. 4.   E'TIMATI(A DE PRA3O  D ?m !irtude da reali(a+o dos traalhos re!istos no item E, estima$se a reali(a+o das a+<es de acordo com o se4uinte crono4rama de ati!idades&   ATI(IDADE' IN4CIO IM DIA' 6TEI' 'laneamento dos traalhos, le!antamento de inorma+<es, emisso de solicita+<es de auditoria, elaora+o do elat7rio de %uditoria e Cr4ani(a+o dos 'a:is de Traalho. 21/0/2015 25/0/2015 0A 5.   E7UIPE RE'PON'(E,  D 'ara reali(a+o desta a+o de controle, oram indicados os se4uintes ser!idores&  'ER(IDOR CAR8O UN)O ?u4@nio Muni( 3al+ada Neto %uditor de 3ontrole Interno 3oordenador/?=ecutor %tenciosamente ?u4@nio Muni( 3al+ada Neto %uditor 3ontrole Interno 'reeitura Municial de Juruena    PREFEITURA DE JURUENA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO Av. 4 de julho n.º 360, Centro, Juruena/MT – CEP 78.340-000 Tel.: (66) 3553-1407 4 ÍNDICE DESCRIÇÃO   PÁGINA   INTRODUÇÃO 5 PONTOS DE CONTROE ! C EC#$IST % &C &DOS D& &UDITORI& '( )R*+ICO D& &UDITORI& '' CONCUSÃO ',
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